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索 引 号:102/2018-07604

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公开日期:2018-08-02

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内容概述:第一部分单位概况一、主要职能1、贯彻执行...

株洲市买球软件城乡建设局2017年度部门决算公开

更新时间:2018-08-02来源:作者:字体[ ]

  第一部分  单位概况

  一、主要职能
  1、贯彻执行国家和省、市有关城乡建设、园林绿化、物业管理、保障性住房建设的法律、法规和方针、政策;结合本区实际,制定有关城乡建设管理的规章制度和实施细则,并监督执行。
  2、负责编制全区城乡建设、市政基础设施建设的发展规划和年度计划,组织实施和管理。
  3、负责区管道路下水管网的新建、市政设施的维护、管理工作以及区管道路破占道施工管理、审批。
  4、负责辖区内小区和公共物业的指导、协调、监督以及区属权限内对物管企业的管理工作;负责辖区内低收入家庭公租房、廉租房实物配租和租赁补贴的申报、审核工作。
  5、负责指导和督促全区绿化工作的规划和实施;负责区管公共绿化的建设管理和养护工作。
  6、负责辖区内农村公路的建设及维护工作的管理、考核;负责辖区内农村危房改造和土坯房改造工作的组织实施和监督管理;协助建制镇的规划、设计工作;协助市级相关部门管理区域内干线公路、省道、县道及相关建设的前期交通规划工作。
  7、负责辖区棚户区(城中村)改造和公租房、廉租房建设工作的申报、审批,组织实施和监督管理。
  8、负责办理关于促进产业园区发展升级的市级下放审批事项。
  9、负责财务收支、报表管理,工程建设资金落实、使用和管理以及数据信息统计报表,预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理、编制预算及决算等相关事项。
  10、完成区委、区政府交办的其他工作。
  二、部门决算单位构成
  2017年部门决算公开范围为局机关(含市上级专款资金,公开表格附后)。
  第二部分  买球软件城建局2017年度部门决算表(公开表格附后)
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  买球软件城建局2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计3474.74万元,支出3474.74万元;
  2017年度收入总计:38067.23万元,支出38067.23万元,2017年比2016年度增加了34592.49万元。 增加部分包括上级专款34779万元,其中:三角叉生活区项目土地成本15779万元,铁西路、南站路、淘宝巷一、二期项目土地成本19000万元。剔除上级专款34779万元,2017年比2016年减少了186.51万元。
  二、关于2017年度收入决算情况说明
  2017年度决算总收入38067.23万元,其中:一般公共预算财政拨款本年收入37977.24万元,占比99.76%;政府性基金预算财政拨款本年收入89.99万元,占比0.24%。
  三、关于2017年度支出决算情况说明
  2017年度决算总支出38067.23万元。其中:一般公共服务支出4750.35万元,占比12.48%;科学技术支出4513.54万元,占比11.86%;文化体育与传媒支出7392万元,占比19.41%;节能环保支出43.2万元,占比0.11%;城乡社区支出15187.82万元,占比39.9%;农林水支出5937.02万元,占比15.6%;交通运输支出209.18万元,占比0.55%;债务付息支出34.12万元,占比0.09%。
  四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收入决算数为38067.23万元,支出决算数为38067.23万元。其中:一般公共预算财政拨款本年收入37977.24万元、本年支出37977.24万元;政府性基金预算财政拨款本年收入89.99万元、本年支出89.99万元。
  五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出为37977.24万元,其中:基本支出2419.12万元,项目支出35558.12万元。
  (二)财政拨款支出决算结构情况
  本年一般公共预算财政拨款支出决算数37977.24万元,其中:基本支出2419.12万元,占比6.37%;项目支出35558.12万元,占比93.63%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况
  本年一般公共预算财政拨款支出决算数37977.24万元,年初预算数为228.28 万元,年初预算数与实际拨款支出数相差37748.96 万元,是由于预算数未含项目支出数。
  一般公共预算财政拨款支出中,一般公共服务支出4750.35万元,科学技术支出4513.54万元,文化体育与传媒支出7392万元,节能环保支出43.2万元,、城乡社区支出15108.03万元,农林水支出5937.02万元,交通运输支出198.98万元,债务付息支出34.12万元。
  六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为2419.12万元,其中:
  1、工资福利支出188.62万元(其中基本工资83.81万元、津贴55.40万元、奖金10.08万元、其它社会保障缴费29.81万元、职业年金缴费3.22万元、其他人员工资福利支出6.3万元)。
  2、对个人和家庭的补助支出83.13万元(其中退休16.5万元、抚恤费12.97万元、生活补助32.4万元、住房公积金17.18万元、其他对个人和家庭的补助支出4.08万元)。
  3、商品和服务支出28.67万元(其中办公费11.45万元、印刷费0.82万元、差旅费2.93万元、邮电费1.18万元、劳务费2.30万元、公务接0.24万元、公务用车运行维护费0.2万元、培训费1.43万元、会议费0.34万元、咨询手续费0.05万元、水费0.32万元、其他交通费用1.27万元、其他商品和服务支出6.14万元)
  4、其他资本性支出2.6万元。
  5、对企事业单位的补贴2116.1万元。
  七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年“三公”经费0.44万元,其中:公务接待费0.24万元,公务用车运行维护费0.2万元。①公务接待费比公开的2017年部门预算数减少了5.76万元,②公务用车运行维护费年初未安排预算,实际支出了 0.2万元,用于支付2016年公务用车未结清的费用。  (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明
  公务用车数量为0台,公务接待批次为2 批,接待人数为26人。因公出国(境)团组数及人数为0。
      八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
  本年收入89.99万元,其中基本支出0万元、项目支出89.99万元。
  九、其他重要事项
  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出28.67 万元。
  本部门2017年度“三公经费”0.44 万元,比2016年7.98万元减少7.54万元,降低94.5%。主要原因是:2017年公车改革,3台车辆上交至区车改办处置,从而公务用车运行维护费较上年4.7543万元减少4.5543万元;公务接待费较上年3.23万元减少2.99万元。
  (二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额2073.23万元,其中:政府采购工程支出2073.23万元。
  (三)国有资产占用情况。截止2016年12月31日,本部门共有3辆车,2017年公车改革,所有车辆上交至区车改办处置。
  (四)预算绩效情况的说明。2017年财政预算拨款本年收入38067.23万元,其中用于基本支出2419.12万元、项目支出35648.11万元。完成了全区基础设施统筹实施、新型城镇化统筹协调、民生实事、黑臭水体治理及乡村建设等工作。牵头实施交通畅通、城市绿荫、旧城提质及新型城镇化建设工作,在城市五区中,取得2项第一,2项第二的优异成绩。人居环境不断改善,出行环境不断优化,进一步提升了城市形象,增强人民群众的幸福感、获得感。
  第四部分  联系方式
  以上信息由区城建局财务室负责接受公众询问,接洽人肖香媚;联系电话28580915。
  第五部分  名词解释
  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


  附件:株洲市买球软件城乡建设局2017年度部门决算公开表

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